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          税务规划指南

          机会绑定

          2017年的税制改革协调法,也被称为减税和就业的行为,代表的联邦税法在超过三十年来最彻底的改写。它包括为企业和个人都显著的变化。根据这项新的税收景观,为个人和企业主考虑各种各样的税收策略,以最好的自己定位为未来是至关重要的。

          它与您的税务顾问,以评估你的选择和大纲纳税筹划策略宜早不宜迟是很重要的。除了引用在税收筹划赛季本指南中,它也可以是一个有用的全年工具。住积极参与这些和税收筹划等基础领域,将有助于保持你在一个位置,以保持并为您和您的家人创造长期财富。

          我们将继续贯穿全年更新这个页面。更多地了解这些变化以及它们如何影响您或您的企业,我们专门 税制改革页面 对于主题和行业洞察力的完整列表,或联系您的青苔亚当斯的专业。

          聚光灯

          个人规划的机遇

          标准扣除额

          税制改革几乎翻了一倍标准扣除金额,同时暂停个人免税额。这可能会导致更少的纳税人选择详细列举它们中更详细地下一节讨论扣除,其他扣除和信用。

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          其他扣除和信贷

          尽管有相当数量的变化来扣除和抵免的,许多纳税人可以选择利用更高的标准扣率来代替。对于那些谁做逐项扣减,精心规划是非常重要的,以帮助识别新的机遇。

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          替代最低税

          税改革包括显著增大到替代最低税(AMT)豁免量和淘汰阈值。结合不再能够扣除杂项非商业以及州和地方税收成本,纳税人可能会发现,他们不再有资格获得AMT。

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          遗产规划

          合并后的新礼物,房地产税减免和隔代转移酶(GST)免税创造了相当多的地产策划的机会,包括以下内容:

          • 房地产豁免加倍
          • 房地产豁免减少
          • 所得税影响
          • 遗产规划的灵活性

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          外的国家居住的个人和信托

          在支付州和地方税扣除联邦税改革的限制,促使各国更加积极的税收筹划具有更高的税收。许多纳税人想方设法减少他们的税务负担,但也有规划个人居留权或赞助过渡时要考虑的一些重要的事情。

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          信任部位

          什么国家正在考虑关于信托税收真的可以影响到受益人潜在的信任征税。探索有什么变化,你的计划的机会,和更多的资源在这个题目。

          资本收益

          资本利得没有通过税收改革大的变化,所以很多规划的机会仍然是相同的,因为他们已经在过去。探索最小的变化,你的计划的机会,并在此主题的其他资源。

          商业规划的机遇

          ASC 740

          该工作人员赢咖2公告118依靠企业将需要完成,并且从12月开始2017年12月测量周期内披露其初步估算的结果。

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          商业扣除和抵免

          税制改革取得的方式商家实质性的改变,现在必须管理他们的费用,需要额外的审查,提高了数据管理和合同细节额外审查。

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          商业实体的选择

          新,显著降低C公司税的21%的税率和扣除的州所得税全额能力,许多企业主正在探索是否在其公司转换为C类公司。然而,这种策略是不是适合每一个人。

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          退出计划

          而当谈到退出计划目前还没有任何具体的税收相关的变化,还有几个战略规划你的公司的未来时要考虑的。这些包括:

          • 所有权转移给家庭成员
          • 管理层收购
          • 员工持股计划(员工持股计划)
          • 外售 
          • 所有权转移

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          国际注意事项

          税收改革介绍美国如何税全面改革国际业务的同时,保留了许多以前存在的概念。新gilti规定和离岸收入一个新的税种,有几个方面的考虑为纳税人进行跨境交易和投资。

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          研究信用避风港

          Companies that incur qualified R&D costs are eligible for a R&D tax credit, which could potentially save them thousands of dollars in annual state and federal taxes.

          The R&D credit is based on four criteria:

          • 不确定
          • 实验过程
          • 技术在本质上
          • 合格的目的

          Companies that don’t perform an R&D tax credit study risk improperly calculating the credit and lacking sufficient documentation in the case of an IRS audit. The ASC 730 Safe Harbor Directive offers an opportunity to reduce this risk.

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          收入确认

          ASC 606, 从与客户合同的收入, 代表了巨大的变化,以企业如何确认收入。一个公司采用ASC 606财务报告目的的税收影响是多样和复杂,在某些情况下,创造新的书的税收差异和其他数据维护的要求。复合税的影响是改变国内税收法典(IRC)确认收入部分451的税收规则。

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          State & Local 税

          继美国联邦最高法院的判决中 南达科他州与wayfair 在2018年6月21日,许多国家都制定了经济关系的法律。这些法律需要远程卖方征收营业税纳入各自的状态,类似于在南达科他州制定的法律。

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